Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051
Dados do Empenho
Número do empenho:
12335
Data de lançamento:
10/09/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1105/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3866/2020.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2020
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1105/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3866/2020.
120,00
29/09/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1105/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3866/2020. LIQUIDADO CFME NF 101/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
120,00
02/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012335/2020
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
