Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051
Dados do Empenho
Número do empenho:
12336
Data de lançamento:
10/09/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA NO BRITADOR FIXO, CFE MEMORANDO SO 1111/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3867/2020.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA NO BRITADOR FIXO, CFE MEMORANDO SO 1111/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3867/2020.
300,00
29/09/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA NO BRITADOR FIXO, CFE MEMORANDO SO 1111/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3867/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 102 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
300,00
02/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012336/2020
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
