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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: VAGNER ALEXANDRE GREFF ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12342	Data de lançamento:	10/09/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PINTURA RODAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DE RODAS DO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 138, CFE MEMORANDO SS/AB 1328/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3873/2020.	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2020	SERVIÇO PINTURA RODAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DE RODAS DO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 138, CFE MEMORANDO SS/AB 1328/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3873/2020.	250,00
30/11/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DE RODAS DO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 138, CFE MEMORANDO SS/AB 1328/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3873/2020. LIQUIDADO CFME NF 906/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.		250,00
03/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012342/2020 VAGNER ALEXANDRE GREFF ME - 15283			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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