Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12355
Data de lançamento:
10/09/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.40.00.00.00 - MATERIAL BIOLOGICO
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
OUTROS, TESTE COVID-19 NUTRIEX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 TESTES RÁPIDOS DE COVID 19, PARA TESTAGENS NO POSTÃO E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1369/2020.ORDEM DE COMPRA 3901/2020.
39,80
11.940,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2020
OUTROS, TESTE COVID-19 NUTRIEX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 TESTES RÁPIDOS DE COVID 19, PARA TESTAGENS NO POSTÃO E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1369/2020.ORDEM DE COMPRA 3901/2020.
11.940,00
14/09/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 TESTES RÁPIDOS DE COVID 19, PARA TESTAGENS NO POSTÃO E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1369/2020.ORDEM DE COMPRA 3901/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 33255/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
11.940,00
18/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012355/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
11.940,00
TOTAL
11.940,00
11.940,00
11.940,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
