SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS ELÉTRICOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 821/2020.ORDEM DE COMPRA 3890/2020.
334,10
334,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2020
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS ELÉTRICOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 821/2020.ORDEM DE COMPRA 3890/2020.
334,10
24/09/2020
VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS ELÉTRICOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 821/2020.ORDEM DE COMPRA 3890/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 492/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
334,10
30/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012360/2020
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
334,10
TOTAL
334,10
334,10
334,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
