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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JAIRO RIBEIRO DA ROSA 00996857010

Dados do Empenho

Número do empenho:	12363	Data de lançamento:	10/09/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO REFORMA, CONSTRUÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS E CONSTRUÇÕES NA ESCOLA SANTA TERESINHA, SENDO COLOCAÇÃO DE CERÂMICA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, REBOCOS, REFAZER CALÇADAS, NA PARTE DA LAVANDERIA, MUROS, SALA DE VÍDEO E REFEITÓRIO, NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 816/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3893/2020.	8.500,00	8.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2020	SERVIÇO REFORMA, CONSTRUÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS E CONSTRUÇÕES NA ESCOLA SANTA TERESINHA, SENDO COLOCAÇÃO DE CERÂMICA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, REBOCOS, REFAZER CALÇADAS, NA PARTE DA LAVANDERIA, MUROS, SALA DE VÍDEO E REFEITÓRIO, NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 816/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3893/2020.	8.500,00
30/10/2020	SERVIÇO REFORMA, CONSTRUÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS E CONSTRUÇÕES NA ESCOLA SANTA TERESINHA, SENDO COLOCAÇÃO DE CERÂMICA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, REBOCOS, REFAZER CALÇADAS, NA PARTE DA LAVANDERIA, MUROS, SALA DE VÍDEO E REFEITÓRIO, NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 816/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3893/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 004 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		8.500,00
10/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012363/2020 JAIRO RIBEIRO DA ROSA 00996857010 - 28879			8.500,00
TOTAL		8.500,00	8.500,00	8.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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