SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS ELÉTRICOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 839/2020. ORDEM DE SERVIÇO 3897/2020.
2.750,00
2.750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS ELÉTRICOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 839/2020. ORDEM DE SERVIÇO 3897/2020.
2.750,00
24/09/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS ELÉTRICOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 839/2020. ORDEM DE SERVIÇO 3897/2020. LIQUIDADO CFME NF 030/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
2.750,00
30/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012367/2020
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
2.750,00
TOTAL
2.750,00
2.750,00
2.750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
