Nome do Credor: MIRIAM BEATRIZ KOHL DE CAMPOS 00672419050
Dados do Empenho
Número do empenho:
12370
Data de lançamento:
10/09/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS DO BANHEIRO SOCIAL DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 841/2020. ORDEM DE SERVIÇO 3900/2020.
4.000,00
4.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS DO BANHEIRO SOCIAL DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 841/2020. ORDEM DE SERVIÇO 3900/2020.
4.000,00
30/10/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS DO BANHEIRO SOCIAL DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 841/2020. ORDEM DE SERVIÇO 3900/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 003 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
4.000,00
09/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012370/2020
MIRIAM BEATRIZ KOHL DE CAMPOS 00672419050 - 27868
4.000,00
TOTAL
4.000,00
4.000,00
4.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
