Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
12382
Data de lançamento:
11/09/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.40.00.00.00 - MATERIAL BIOLOGICO
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OUTROS, TESTE COVID-19
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE TIRAS DE TESTES CORONA VIRUS C/ 25 UNIDADES PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1087/2020.ORDEM DE COMPRA 3904/2020.
3.622,10
10.866,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2020
OUTROS, TESTE COVID-19
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE TIRAS DE TESTES CORONA VIRUS C/ 25 UNIDADES PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1087/2020.ORDEM DE COMPRA 3904/2020.
10.866,30
11/09/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE TIRAS DE TESTES CORONA VIRUS C/ 25 UNIDADES PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1087/2020.ORDEM DE COMPRA 3904/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 69340 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
10.866,30
21/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012382/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
10.866,30
TOTAL
10.866,30
10.866,30
10.866,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
