Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CARGA GÁS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARGA DE GÁS NO VEÍCULO SIENA PLACA IVM 1811 FROTA 178, CFE MEMORANDO SS/AB 1350/2020.ORDEM DE COMPRA 3908/2020.
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2020
OUTROS, CARGA GÁS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARGA DE GÁS NO VEÍCULO SIENA PLACA IVM 1811 FROTA 178, CFE MEMORANDO SS/AB 1350/2020.ORDEM DE COMPRA 3908/2020.
180,00
12/11/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARGA DE GÁS NO VEÍCULO SIENA PLACA IVM 1811 FROTA 178, CFE MEMORANDO SS/AB 1350/2020.ORDEM DE COMPRA 3908/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 2917/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
180,00
17/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012400/2020
SCHIEFELBEIN & FILHA LTDA ME - 4234
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
