STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR ADOLESCENTE PARA RETORNO AO CENTRO TERAPÊUTICO RECREO PARA TRATAMENTO, NO DIA 14/09, EM MONTENEGRO-RS, CFE MEMORANDO AS Nº 445/2020.
0,00
154,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2020
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR ADOLESCENTE PARA RETORNO AO CENTRO TERAPÊUTICO RECREO PARA TRATAMENTO, NO DIA 14/09, EM MONTENEGRO-RS, CFE MEMORANDO AS Nº 445/2020.
154,00
14/09/2020
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR ADOLESCENTE PARA RETORNO AO CENTRO TERAPÊUTICO RECREO PARA TRATAMENTO, NO DIA 14/09, EM MONTENEGRO-RS, CFE MEMORANDO AS Nº 445/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA STASH RUDI SCHWEIG.
154,00
29/09/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012406/2020
BRUNA BRANDAO DA SILVA - 23005
77,00
29/09/2020
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARCIAL.
-77,00
29/09/2020
ANULADO 1/3 DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO DE VIAGEM.
-77,00
TOTAL
77,00
77,00
77,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
