STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR CONSELHEIROS PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA RETORNO AO CENTRO TERAPÊUTICO RECREO PARA TRATAMENTO, NO DIA 14/09, EM MONTENEGRO-RS, CFE MEMORANDO AS Nº 443/2020.
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2020
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR CONSELHEIROS PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA RETORNO AO CENTRO TERAPÊUTICO RECREO PARA TRATAMENTO, NO DIA 14/09, EM MONTENEGRO-RS, CFE MEMORANDO AS Nº 443/2020.
120,00
14/09/2020
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR CONSELHEIROS PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA RETORNO AO CENTRO TERAPÊUTICO RECREO PARA TRATAMENTO, NO DIA 14/09, EM MONTENEGRO-RS, CFE MEMORANDO AS Nº 443/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA STASH RUDI SCHWEIG.
120,00
11/12/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012409/2020
DAVID FERNANDES GOMES - 3921
60,00
11/12/2020
NÃO APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE.
-60,00
11/12/2020
NÃO APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE.
-60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
