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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12444	Data de lançamento:	15/09/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.60	OUTROS, CORRENTE 125 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1135/2020 E ORDEM DE COMPRA 3914/2020.	19,76	248,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2020	OUTROS, CORRENTE 125 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1135/2020 E ORDEM DE COMPRA 3914/2020.	248,98
22/09/2020	OUTROS, CORRENTE 125 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1135/2020 E ORDEM DE COMPRA 3914/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 70649 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		248,98
24/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012444/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			248,98
TOTAL		248,98	248,98	248,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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