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Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	12469	Data de lançamento:	15/09/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.COMPETÊNCIA: - SETEMBRO/2020	0,00	8.592,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2020	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.COMPETÊNCIA: - SETEMBRO/2020	8.592,54
15/09/2020	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS REFERENTE A VALE REFEIÇÃO PAGO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM SETEMBRO/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL E PELA NOTA FISCAL Nº 89361 ATESTADA PELO SR. ADEMIR REFATTI, FISCAL DO CONTRATO.		8.592,54
18/09/2020	Pagamento de Empenho 12469/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.592,54
TOTAL		8.592,54	8.592,54	8.592,54
SALDO A PAGAR				0,00