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Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	12501	Data de lançamento:	15/09/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Construções e Reformas
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.COMPETÊNCIA: - SETEMBRO/2020	0,00	5.335,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2020	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.COMPETÊNCIA: - SETEMBRO/2020	5.335,44
15/09/2020	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS REFERENTE A VALE REFEIÇÃO PAGO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM SETEMBRO/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL E PELA NOTA FISCAL Nº 89361 ATESTADA PELO SR. ADEMIR REFATTI, FISCAL DO CONTRATO.		5.335,44
18/09/2020	Pagamento de Empenho 12501/2020			5.335,44
TOTAL		5.335,44	5.335,44	5.335,44
SALDO A PAGAR				0,00