Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 01 DE UMA DIÁRIA A FIM DE CONSULTA A CDP E ENTREGA DE EXAMES NO LABORATÓRIO LACEM NO DIA 15 E 16/09/2020 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 337/2020. SAÍDA DIA 15/09/2020 ÁS 12:00HS E RETORNO DIA 16/06/2020 ÁS 20HS .
0,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2020
VALOR REFERENTE 01 DE UMA DIÁRIA A FIM DE CONSULTA A CDP E ENTREGA DE EXAMES NO LABORATÓRIO LACEM NO DIA 15 E 16/09/2020 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 337/2020. SAÍDA DIA 15/09/2020 ÁS 12:00HS E RETORNO DIA 16/06/2020 ÁS 20HS .
420,00
15/09/2020
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE CONSULTA A CDP E ENTREGA DE EXAMES NO LABORATÓRIO LACEM NO DIA 15 E 16/09/2020 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 337/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
420,00
17/09/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012515/2020
ABEL GRAVE - 14221
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
