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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EGON SCHMIDT E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12516	Data de lançamento:	15/09/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTRO, BATERIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA IYU 1339, FROTA Nº 200, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1366/2020 E ORDEM DE COMPRA 3919/2020.	470,00	470,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2020	PEÇAS, FILTRO, BATERIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA IYU 1339, FROTA Nº 200, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1366/2020 E ORDEM DE COMPRA 3919/2020.	470,00
24/09/2020	PEÇAS, FILTRO, BATERIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA IYU 1339, FROTA Nº 200, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1366/2020 E ORDEM DE COMPRA 3919/2020.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 913 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		470,00
30/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012516/2020 EGON SCHMIDT E CIA LTDA - 8549			470,00
TOTAL		470,00	470,00	470,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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