Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12523
Data de lançamento:
15/09/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO PLACA IYD 3230, FROTA 188, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 374/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3924/2020.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2020
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO PLACA IYD 3230, FROTA 188, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 374/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3924/2020.
200,00
28/09/2020
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO PLACA IYD 3230, FROTA 188, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 374/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3924/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4871 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.E MEIO AMBIENTE ALBERTO SCHWANKE.
200,00
02/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012523/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
