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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072

Dados do Empenho

Número do empenho:	12551	Data de lançamento:	16/09/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.71.00.00.00 - CONFECCAO MATERIAL DE ACOND. E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LONA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA SACOLA PARA EQUIPAMENTOS, CFME OFÍCIO Nº 068/4º PeLBM/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3952/2020.	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2020	SERVIÇO LONA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA SACOLA PARA EQUIPAMENTOS, CFME OFÍCIO Nº 068/4º PeLBM/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3952/2020.	20,00
29/09/2020	SERVIÇO LONA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA SACOLA PARA EQUIPAMENTOS, CFME OFÍCIO Nº 068/4º PeLBM/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3952/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 217 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT RICARDO GASTRING.		20,00
01/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012551/2020 BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072 - 16356			20,00
TOTAL		20,00	20,00	20,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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