STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, FORRO PVC, CEMALHA, DESENTUPIDOR, PARAF.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 441/2020 E ORDEM DE COMPRA 3957/2020.
1.154,04
1.154,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2020
MATERIAIS DIVERSOS, FORRO PVC, CEMALHA, DESENTUPIDOR, PARAF.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 441/2020 E ORDEM DE COMPRA 3957/2020.
1.154,04
23/09/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 441/2020 E ORDEM DE COMPRA 3957/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 70713/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH RUDI SCHWEIG.
1.154,04
25/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012555/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
1.154,04
TOTAL
1.154,04
1.154,04
1.154,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
