Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12582
Data de lançamento:
17/09/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ROTEADOR TP-LINK 750 MBPS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR TP-LINK 750MPS DESTINADO PARA USO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 436/2020.ORDEM DE COMPRA 3963/2020.
229,90
229,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2020
OUTROS, ROTEADOR TP-LINK 750 MBPS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR TP-LINK 750MPS DESTINADO PARA USO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 436/2020.ORDEM DE COMPRA 3963/2020.
229,90
12/11/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR TP-LINK 750MPS DESTINADO PARA USO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 436/2020.ORDEM DE COMPRA 3963/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 12255/2020 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH RUDI SCHWEIG.
