3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSO, PORCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DO CARREGADOR FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 1124/2020.ORDEM DE COMPRA 3969/2020.
75,84
75,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2020
MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSO, PORCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DO CARREGADOR FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 1124/2020.ORDEM DE COMPRA 3969/2020.
75,84
22/09/2020
MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSO, PORCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DO CARREGADOR FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 1124/2020.ORDEM DE COMPRA 3969/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 70650 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
75,84
24/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012588/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
75,84
TOTAL
75,84
75,84
75,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
