Nome do Credor: USIFUNDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12590
Data de lançamento:
17/09/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CORREIA REXON C-210
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CORREIA REXON C-210 DESTINADO PARA O BRITADOR FIXO, CFE MEMORANDO SO 1137/2020.ORDEM DE COMPRA 3971/2020.
174,89
174,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2020
OUTROS, CORREIA REXON C-210
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CORREIA REXON C-210 DESTINADO PARA O BRITADOR FIXO, CFE MEMORANDO SO 1137/2020.ORDEM DE COMPRA 3971/2020.
174,89
22/09/2020
OUTROS, CORREIA REXON C-210
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CORREIA REXON C-210 DESTINADO PARA O BRITADOR FIXO, CFE MEMORANDO SO 1137/2020.ORDEM DE COMPRA 3971/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.752 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
174,89
24/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012590/2020
USIFUNDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 11873
174,89
TOTAL
174,89
174,89
174,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
