Nome do Credor: JOSE MAURO DA SILVA COSME 48161772053
Dados do Empenho
Número do empenho:
12596
Data de lançamento:
17/09/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NOS BRITADORES FIXO E MÓVEL NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 1132/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3977/2020.
3.300,00
3.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NOS BRITADORES FIXO E MÓVEL NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 1132/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3977/2020.
3.300,00
22/09/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NOS BRITADORES FIXO E MÓVEL NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 1132/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3977/2020. LIQUIDADO CFME NF 005/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
3.300,00
02/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012596/2020
JOSE MAURO DA SILVA COSME 48161772053 - 28832
3.300,00
TOTAL
3.300,00
3.300,00
3.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
