Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072
Dados do Empenho
Número do empenho:
12631
Data de lançamento:
18/09/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA, MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1150/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3990/2020.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2020
SERVIÇO SOLDA, MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1150/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3990/2020.
350,00
22/09/2020
SERVIÇO SOLDA, MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1150/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3990/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 062 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
350,00
30/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012631/2020
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
