Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075
Dados do Empenho
Número do empenho:
12634
Data de lançamento:
18/09/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1164/2020. ORDEM DE SERVIÇO 3993/2020.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1164/2020. ORDEM DE SERVIÇO 3993/2020.
80,00
30/09/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1164/2020. ORDEM DE SERVIÇO 3993/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 019 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
80,00
02/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012634/2020
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
