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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12640	Data de lançamento:	18/09/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, GRAMPO, ARRUELA, CONEXÃO, REPARO VALOR REFERENTE AQUISI~ÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 1159/2020.ORDEM DE COMPRA 4000/2020.	429,00	429,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2020	PEÇAS, GRAMPO, ARRUELA, CONEXÃO, REPARO VALOR REFERENTE AQUISI~ÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 1159/2020.ORDEM DE COMPRA 4000/2020.	429,00
30/09/2020	VALOR REFERENTE AQUISI~ÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 1159/2020.ORDEM DE COMPRA 4000/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 558/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		429,00
05/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012640/2020 MECANICA SAND LTDA - 26228			429,00
TOTAL		429,00	429,00	429,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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