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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12644	Data de lançamento:	18/09/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ESPERGA1 MOLAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MOLAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1146/2020.ORDEM DE COMPRA 4004/2020.	360,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2020	PEÇAS, ESPERGA1 MOLAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MOLAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1146/2020.ORDEM DE COMPRA 4004/2020.	360,00
24/09/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MOLAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1146/2020.ORDEM DE COMPRA 4004/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 030987156/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		360,00
30/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012644/2020 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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