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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12670	Data de lançamento:	21/09/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO ESF JARDIM E ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1376, 1375/2020 E ORDEM DE COMPRA 4016/2020.	383,40	383,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2020	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO ESF JARDIM E ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1376, 1375/2020 E ORDEM DE COMPRA 4016/2020.	383,40
29/09/2020	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO ESF JARDIM E ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1376, 1375/2020 E ORDEM DE COMPRA 4016/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 70883 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		383,40
05/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012670/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			383,40
TOTAL		383,40	383,40	383,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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