Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
12673
Data de lançamento:
21/09/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
OUTROS, TOUCA DESCARTÁVEL C/ELÁSTICO
19,68
393,60
20.00
OUTROS, SAPATILHA 30G BRANCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PACOTES COM 100 (CEM) UNIDADES DE TOUCA DESCARTÁVEL E 20 (VINTE) PACOTES COM 100 (CEM) UNIDADES DE SAPATILHA BRANCA DESTINADOS PARA USO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1384/2020 E ORDEM DE COMPRA 4018/2020.
26,45
529,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/09/2020
OUTROS, TOUCA DESCARTÁVEL C/ELÁSTICO OUTROS, SAPATILHA 30G BRANCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PACOTES COM 100 (CEM) UNIDADES DE TOUCA DESCARTÁVEL E 20 (VINTE) PACOTES COM 100 (CEM) UNIDADES DE SAPATILHA BRANCA DESTINADOS PARA USO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1384/2020 E ORDEM DE COMPRA 4018/2020.
922,60
25/09/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PACOTES COM 100 (CEM) UNIDADES DE TOUCA DESCARTÁVEL E 20 (VINTE) PACOTES COM 100 (CEM) UNIDADES DE SAPATILHA BRANCA DESTINADOS PARA USO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1384/2020 E ORDEM DE COMPRA 4018/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 72631/2020 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES.
922,60
05/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012673/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
922,60
TOTAL
922,60
922,60
922,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
