O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12710 Data de lançamento: 23/09/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Bolsa Família
Conta de Despesa: 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso: FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, ACRILICO BALCÃO, MESA 6 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACRÍLICOS DESTINADOS PARA O BALCÃO DA RECEPÇÃO E SALAS DOS TÉCNICOS QUE REALIZAM ATENDIMENTOS PRESENCIAIS ÀS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 449/2020 E ORDEM DE COMPRA 4039/2020. 1.305,00 1.305,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2020 OUTROS, ACRILICO BALCÃO, MESA 6 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACRÍLICOS DESTINADOS PARA O BALCÃO DA RECEPÇÃO E SALAS DOS TÉCNICOS QUE REALIZAM ATENDIMENTOS PRESENCIAIS ÀS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 449/2020 E ORDEM DE COMPRA 4039/2020. 1.305,00
10/11/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACRÍLICOS DESTINADOS PARA O BALCÃO DA RECEPÇÃO E SALAS DOS TÉCNICOS QUE REALIZAM ATENDIMENTOS PRESENCIAIS ÀS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 449/2020 E ORDEM DE COMPRA 4039/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 180 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH RUDI SCHWEIG. 1.305,00
17/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012710/2020 LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247 1.305,00
TOTAL 1.305,00 1.305,00 1.305,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.