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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12715	Data de lançamento:	23/09/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NO CAMINHÃO ATEGO 214, CFME OFÍCIO Nº 070/4ºPelBM/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4044/2020.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NO CAMINHÃO ATEGO 214, CFME OFÍCIO Nº 070/4ºPelBM/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4044/2020.	200,00
20/10/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NO CAMINHÃO ATEGO 214, CFME OFÍCIO Nº 070/4ºPelBM/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4044/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6413 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.		200,00
22/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012715/2020 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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