Nome do Credor: DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12716
Data de lançamento:
23/09/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1372/2020 E ORDEM DE COMPRA 4045/2020.
1.205,47
1.205,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2020
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1372/2020 E ORDEM DE COMPRA 4045/2020.
1.205,47
25/09/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1372/2020 E ORDEM DE COMPRA 4045/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 383853/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
1.205,47
02/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012716/2020
DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA - 18781
1.205,47
TOTAL
1.205,47
1.205,47
1.205,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
