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Exercício: 2020
Nome do Credor: DEANNA MARIA DOGE ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	12738	Data de lançamento:	23/09/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 82 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº55/2016 - TRECHO 12 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº929/2020 DA SECTD.	0,00	6.822,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2020	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 82 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº55/2016 - TRECHO 12 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº929/2020 DA SECTD.	6.822,40
24/09/2020	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 82 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº55/2016 - TRECHO 12 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº929/2020 DA SECTD. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/53 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.		6.822,40
29/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012738/2020 DEANNA MARIA DOGE ME - 5012			6.822,40
TOTAL		6.822,40	6.822,40	6.822,40
SALDO A PAGAR				0,00