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Exercício: 2020
Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	12740	Data de lançamento:	23/09/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	65 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 82 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº190/2015 - TRECHO 08 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº929/2020 DA SECTD.	0,00	10.802,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2020	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 82 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº190/2015 - TRECHO 08 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº929/2020 DA SECTD.	10.802,84
24/09/2020	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 82 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº190/2015 - TRECHO 08 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº929/2020 DA SECTD. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/319 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.		10.802,84
29/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012740/2020 JOSE AMILTON DOS SANTOS ME - 4536			10.802,84
TOTAL		10.802,84	10.802,84	10.802,84
SALDO A PAGAR				0,00