Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: LUIS CARLOS KLOH ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	12752	Data de lançamento:	23/09/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 82 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº58/2016 - TRECHO 23 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº929/2020 DA SECTD.	0,00	8.037,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2020	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 82 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº58/2016 - TRECHO 23 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº929/2020 DA SECTD.	8.037,64
24/09/2020	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 82 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº58/2016 - TRECHO 23 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº929/2020 DA SECTD. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/56 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.		8.037,64
29/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012752/2020 LUIS CARLOS KLOH ME - 5219			8.037,64
TOTAL		8.037,64	8.037,64	8.037,64
SALDO A PAGAR				0,00