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Exercício: 2020
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12757	Data de lançamento:	23/09/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	65 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 82 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº193/2015 - TRECHO 29 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº929/2020 DA SECTD.	0,00	6.572,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2020	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 82 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº193/2015 - TRECHO 29 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº929/2020 DA SECTD.	6.572,30
24/09/2020	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 82 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº193/2015 - TRECHO 29 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº929/2020 DA SECTD. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/149 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.		6.572,30
29/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012757/2020 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604			6.572,30
TOTAL		6.572,30	6.572,30	6.572,30
SALDO A PAGAR				0,00