Nome do Credor: CORSUL- COMERCIO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12761
Data de lançamento:
24/09/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
OUTROS, MACACÃO TYEVEK XG,XXG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 MACACÕES TYVEK DESTINADOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, SENDO 50 UNIDADES TAMANHO XG E 50 UNIDADES TAMANHO XXG, CFE MEMORANDO SS/AB 1385/2020.ORDEM DE COMPRA 4049/2020.
57,32
5.732,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2020
OUTROS, MACACÃO TYEVEK XG,XXG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 MACACÕES TYVEK DESTINADOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, SENDO 50 UNIDADES TAMANHO XG E 50 UNIDADES TAMANHO XXG, CFE MEMORANDO SS/AB 1385/2020.ORDEM DE COMPRA 4049/2020.
5.732,00
07/10/2020
OUTROS, MACACÃO TYEVEK XG,XXG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 MACACÕES TYVEK DESTINADOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, SENDO 50 UNIDADES TAMANHO XG E 50 UNIDADES TAMANHO XXG, CFE MEMORANDO SS/AB 1385/2020.ORDEM DE COMPRA 4049/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13231 ANEXA E ATESTADA PELA ENF. JOICE MARQUES
5.732,00
15/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012761/2020
CORSUL- COMERCIO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA - 29084
5.732,00
TOTAL
5.732,00
5.732,00
5.732,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
