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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JOLIMPAC EIRELI-EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	12763	Data de lançamento:	24/09/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	OUTROS, GEL REMOVEDOR	34,80	1.740,00
50.00	OUTROS, CLORITO FLORAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SANITIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1389/2020.ORDEM DE COMPRA 4050/2020.	34,40	1.720,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2020	OUTROS, GEL REMOVEDOR OUTROS, CLORITO FLORAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SANITIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1389/2020.ORDEM DE COMPRA 4050/2020.	3.460,00
29/09/2020	OUTROS, GEL REMOVEDOR OUTROS, CLORITO FLORAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SANITIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1389/2020.ORDEM DE COMPRA 4050/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4973 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		3.460,00
02/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012763/2020 JOLIMPAC EIRELI EPP - 29496			3.460,00
TOTAL		3.460,00	3.460,00	3.460,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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