Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12767
Data de lançamento:
24/09/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
OUTROS, TOALHEIRO BRANCO PREMISSE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE TOALHEIRO BRANCO PREMISSE DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS E AMBULATÓRIO DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1404/2020.ORDEM DE COMPRA 4055/2020.
40,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2020
OUTROS, TOALHEIRO BRANCO PREMISSE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE TOALHEIRO BRANCO PREMISSE DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS E AMBULATÓRIO DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1404/2020.ORDEM DE COMPRA 4055/2020.
320,00
25/09/2020
OUTROS, TOALHEIRO BRANCO PREMISSE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE TOALHEIRO BRANCO PREMISSE DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS E AMBULATÓRIO DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1404/2020.ORDEM DE COMPRA 4055/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13247 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
320,00
02/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012767/2020
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
