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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12783	Data de lançamento:	24/09/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 1172/2020.ORDEM DE COMPRA 4069/2020.	127,40	127,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2020	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 1172/2020.ORDEM DE COMPRA 4069/2020.	127,40
29/09/2020	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 1172/2020.ORDEM DE COMPRA 4069/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 494 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		127,40
01/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012783/2020 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			127,40
TOTAL		127,40	127,40	127,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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