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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12785	Data de lançamento:	24/09/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1173/2020.ORDEM DE COMPRA 4070/2020.	160,92	160,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2020	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1173/2020.ORDEM DE COMPRA 4070/2020.	160,92
29/09/2020	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1173/2020.ORDEM DE COMPRA 4070/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 495 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		160,92
01/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012785/2020 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			160,92
TOTAL		160,92	160,92	160,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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