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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12787	Data de lançamento:	24/09/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇO RECAPAGEM 17.5/25 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM NA PATROLA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1176/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4072/2020.	1.700,00	3.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2020	SERVIÇO RECAPAGEM 17.5/25 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM NA PATROLA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1176/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4072/2020.	3.400,00
19/10/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM NA PATROLA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1176/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4072/2020. LIQUIDADO CFME NF 29708/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		3.400,00
22/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012787/2020 LAUXEN PNEUS LTDA ME - 130			3.400,00
TOTAL		3.400,00	3.400,00	3.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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