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Exercício: 2020
Nome do Credor: MEMBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12800	Data de lançamento:	25/09/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	16 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	Camiseta manga curta, conforme descritivo técnico.	16,90	3.380,00
100.00	Boné de brim, conforme descritivo técnico. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 16-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52-2020, MEMORANDO SO 1209/2020.	20,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2020	Camiseta manga curta, conforme descritivo técnico. Boné de brim, conforme descritivo técnico. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 16-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52-2020, MEMORANDO SO 1209/2020.	5.380,00
25/11/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 16-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52-2020, MEMORANDO SO 1209/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 5049/2020 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CIRCE C. FRETIAS.		5.380,00
27/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012800/2020 MEMBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA - 29282			5.380,00
TOTAL		5.380,00	5.380,00	5.380,00
SALDO A PAGAR				0,00