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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: PP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	13415	Data de lançamento:	25/09/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	TOMADA DE PRECOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF.TERMO ADITIVO PARA REALIZAR OS SUPRESSÃO E ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE SOCIAL PARA O BAIRRO JARDIM, COM 188,19M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, SITO À RUA CRUZ ALTA Nº 161 CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020 E PARECER JURÍDICO Nº061/2020.	0,00	16.698,77

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2020	VALOR REF.TERMO ADITIVO PARA REALIZAR OS SUPRESSÃO E ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE SOCIAL PARA O BAIRRO JARDIM, COM 188,19M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, SITO À RUA CRUZ ALTA Nº 161 CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020 E PARECER JURÍDICO Nº061/2020.	16.698,77
02/10/2020	VALOR REF.TERMO ADITIVO PARA REALIZAR OS SUPRESSÃO E ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE SOCIAL PARA O BAIRRO JARDIM, COM 188,19M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, SITO À RUA CRUZ ALTA Nº 161 CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 83 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA ROBERTA S A DURIGON.		16.698,77
14/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF.TERMO ADITIVO PARA REALIZAR OS SUPRESSÃO E ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE SOCIAL PARA O BAIRRO JARDIM, COM 188,19M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, SITO À RUA CRUZ ALTA Nº 161 CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 83 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA ROBERTA S A DURIGON.			16.548,48
14/10/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13415/2020			150,29
TOTAL		16.698,77	16.698,77	16.698,77
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	02/10/2020	150,29	5808/2020	Lançada
TOTAL		150,29

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