Nome do Credor: CARLOS FREDERICO DE SOUZA RODRIGUES 47591447068
Dados do Empenho
Número do empenho:
13425
Data de lançamento:
28/09/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ASSOALHO REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 131 CFE.MEMORABNDO INTERNO 1189/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4102/2020.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ASSOALHO REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 131 CFE.MEMORABNDO INTERNO 1189/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4102/2020.
300,00
30/09/2020
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ASSOALHO REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 131 CFE.MEMORABNDO INTERNO 1189/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4102/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
300,00
09/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013425/2020
CARLOS FREDERICO DE SOUZA RODRIGUES 47591447068 - 27523
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
