Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051
Dados do Empenho
Número do empenho:
13427
Data de lançamento:
28/09/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SOLDA E MANUTENÇÃO REALIZADA NA CARREGADEIRA Nº 153 CFE. MEMORANDO INTERNO 1187/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4104/2020.
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SOLDA E MANUTENÇÃO REALIZADA NA CARREGADEIRA Nº 153 CFE. MEMORANDO INTERNO 1187/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4104/2020.
180,00
14/12/2020
VALOR REFERENTE SOLDA E MANUTENÇÃO REALIZADA NA CARREGADEIRA Nº 153 CFE. MEMORANDO INTERNO 1187/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4104/2020. LIQUIDADO CFME NF 103/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
180,00
16/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013427/2020
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
