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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	13430	Data de lançamento:	28/09/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ELETRODO, MATERIAL FERRO, PORCA, REPARO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1195/2020 E ORDEM DE COMPRA 4107/2020.	1.334,62	1.334,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2020	PEÇAS, ELETRODO, MATERIAL FERRO, PORCA, REPARO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1195/2020 E ORDEM DE COMPRA 4107/2020.	1.334,62
30/09/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1195/2020 E ORDEM DE COMPRA 4107/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 13405/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		1.334,62
06/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013430/2020 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			1.334,62
TOTAL		1.334,62	1.334,62	1.334,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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