Nome do Credor: DEISE RAFAELA DE SOUZA CHAVES 02410114008
Dados do Empenho
Número do empenho:
13497
Data de lançamento:
29/09/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO VEICULO Nº 140 CFE.MEMORANDO INTERNO 925/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4129/2020.
60,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2020
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO VEICULO Nº 140 CFE.MEMORANDO INTERNO 925/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4129/2020.
120,00
22/10/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO VEICULO Nº 140 CFE.MEMORANDO INTERNO 925/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4129/2020. LIQUIDADO CFME NF 050/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
120,00
29/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013497/2020
DEISE RAFAELA DE SOUZA CHAVES 02410114008 - 28790
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
