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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	13499	Data de lançamento:	29/09/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CORREIA, GRAXEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ROLO Nº 201 CFE.MEMORANDO INTERNO 1200/20 ORDEM DE COMPRA Nº 4131/2020.	201,05	201,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2020	PEÇAS, CORREIA, GRAXEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ROLO Nº 201 CFE.MEMORANDO INTERNO 1200/20 ORDEM DE COMPRA Nº 4131/2020.	201,05
22/10/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ROLO Nº 201 CFE.MEMORANDO INTERNO 1200/20 ORDEM DE COMPRA Nº 4131/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 13450/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		201,05
26/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013499/2020 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			201,05
TOTAL		201,05	201,05	201,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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